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2016年度泉州市总工会部门决算说明
2017-07-25 16:45    泉州市总工会    共201次浏览

 

按照《泉州市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(泉财决〔2017〕1号)及《泉州市本级财政预决算公开工作方案(试行)》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、单位主要职责

泉州市总工会的主要职责是:维护职工合法权益,工会通过平等协商和集体合同制度,协调劳动关系,维护职工劳动权益,工会依照法律规定通过职工代表大会或其它形式,组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督,组织和指导基层工会开展群众性经济技术创新活动,监督检查劳动法律、法规执行情况,参与职工重大伤亡事故的调查处理,教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质,协助政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。

二、部门预算单位基本情况

泉州市总工会包括11个机关行政科室及5个下属单位,财政对总工会的经费主要是补助项目资金,下属事业单位经费不由财政负担。其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:


 

三、单位主要工作总结

(一)聚焦凝聚共识,实施思想引领行动,工会改革创新正能量更加激发;

(二)聚焦转型升级,开展建功立业行动,广大职工主力军作用更加显现;

(三)聚焦创业创新,实施工会精准服务,工会服务职工新体系更加完善;

(四)聚焦维权主业,履行工会维护职能,劳动关系和谐新平台更加牢固;

(五)聚焦改革创新,实施固本强基工程,工会自身规范化建设更加扎实。

四、2016年决算收支总体情况

2016年泉州市总工会年初结转和结余0万元,本年收入1,012.11万元,本年支出1,012.11万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

(一)2016年本年收入1,012.11万元,比2015年决算数1,008.92万元增加3.19万元,增长0.32%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入1,012.11万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

(二)2016年本年支出1,012.11万元,比2015年决算数1,008.92万元增加3.19万元,增长0.32%,具体情况如下:

1. 基本支出255.62万元。其中,人员支出255.62万元,公用支出0万元。

2. 项目支出756.49万元。其中,行政事业类支出756.49万元,基本建设类支出0万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1,012.11万元,比2015年决算数增加3.19万元,增长0.32%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)行政运行183.45万元,较2015年决算数59.80万元增加123.65万元,增长206.77%。主要原因是2016年增加养老保险金、职业年金缴费86.7万元,2015年无此项目。

(二)一般行政管理事务 606.49万元,较2015年决算数652.62万元减少46.13万元,下降7.07%。主要原因是工会经费、维护费增加,农民工创业扶助资金减少。

(三)未归口管理的行政单位离退休33.18万元,较2015年决算数190.03万元减少156.85万元,减少82.54%,主要原因是2016年基本退休费纳入社保基金决算,不在部门决算中体现。

(四)其他就业补助支出100万元,较2015年决算数0万元增加100万元,增长100%。主要原因是2016年增加送温暖专项资金100万元。

(五)其他社会保障和就业支出50万元,较2015年决算数75.87万元减少25.87万元,减少34.1%,主要原因是2015年困难劳模补助金启动资金50万元,2016年无此项目。

(六)行政单位医疗38.99万元,较2015年决算数30.60万元增加8.39万元,增长27.42%,主要原因是人员变动及正常晋级晋档调资。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0.00万元。与2015年度决算数一样。

七、“三公”经费支出决算情况

2016年“三公”经费支出27.17万元,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费1.49万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。去年同期省总工会没有组织相关的活动,为0万元,因此同比增长100%;

(二)公务用车购置及运行费22.53万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆,与去年持平。公务用车运行费22.53万元,与去年同期30.88万元相比,下降27.04%。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。

(三)公务接待费3.15万元。主要用于上级单位、西藏等地兄弟工会来泉调研、学习等方面的接待活动。2015年公务接待费决算数1.11万元,同比增长183.78%。增长原因是2016年国内公务接待人数140人,总计29批次,去年国内公务接待人数72人,总计14批次。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出1220.02万元,比2015年增长17.88%,主要是2016年单位进驻东海行政中心搬迁费用及办公室的配备。

九、项目绩效自评报告

 

附件:1、收支决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、部门决算相关信息统计表

10、政府采购情况表

 

 点击下载:2016年度泉州市总工会部门决算报表

 

 


 

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