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2015年度泉州市总工会部门决算说明
2016-07-22 16:43    泉州市总工会    共1088次浏览

按照《泉州市财政局关于批复2015年度部门决算的通知》(泉财决〔2016〕1号)及《泉州市本级财政预决算公开工作方案(试行)》的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、单位主要职责

泉州市总工会的主要职责是:维护职工合法权益,工会通过平等协商和集体合同制度,协调劳动关系,维护职工劳动权益,工会依照法律规定通过职工代表大会或其它形式,组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督,组织和指导基层工会开展群众性经济技术创新活动,监督检查劳动法律、法规执行情况,参与职工重大伤亡事故的调查处理,教育职工不断提高的思想道德、技术业务和科学文化素质,协助政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。

二、部门预算单位基本情况

泉州市总工会包括11个机关行政科室及5个下属单位,财政对总工会的经费主要是补助项目资金。下属事业单位经费不由财政负担。其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

三、单位主要工作总结

(一)围绕中心、服务大局,服务经济建设彰显新作为。建功立业劳动竞赛影响广泛。职工队伍转型提质扎实推进。职工创新创造活动硕果累累。(二)突出重点、依法履职,职工权益维护实现新进展。“十分钟职工服务圈”作用进一步发挥。源头参与力度进一步扩大。工会劳动保护工作进一步加强。(三)创新项目、践行宗旨,服务职工工作取得新成效。农民工创业扶助工程产生大效益。困难帮扶机制发挥更大作用。服务职工品牌工作产生更大影响。(四)基层导向、夯实基础,工会自身建设呈现新面貌。工会工作机制创新成效显著。工会组织覆盖面不断扩大。党的建设和各项基础工作展现新风貌。

四、2015年决算收支总体情况

2015年泉州市总工会使用财政资金年收入1,008.92万元,本年支出1,008.92万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

(一)2015年本年收入1,008.92万元,比2014年决算数减少153.45万元,减少14%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入1,008.92万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

(二)2015年本年支出1,008.92万元,比2014年决算数减少153.45万元,减少14%,具体情况如下:

1. 基本支出280.43万元。其中,人员支出208.43元,公用支出0万元。

2. 项目支出728.49万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出1,008.92万元,比2014年决算数减少153.45万元,增长(下降)14%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)行政运行59.80万元,较2014年决算数59.07万元增加0.73万元,增长1.23%。主要原因是正常晋级晋档调资。

(二)一般行政管理事务 652.62万元,较2014年决算数658.10万元减少5.48万元,下降0.83%。主要原因是劳模津贴变动。

(三)未归口管理的行政单位离退休190.03万元,较2014年决算数255.18万元减少65.15万元,减少35%,主要原因是2014年追加退休人员病故抚恤金88.41万元,2015年无此项目。

(四)其他社会保障和就业支出75.87万元,较2014年决算数21.28万元增长54.59万元,增长257%,主要原因是增加困难劳模补助金启动资金50万元,困难劳模补助金发放增加4.59万元。

(六)行政单位医疗30.60万元,较2014年决算数31.42万元减少0.82万元,减少3%,主要是单位人员变动。

六、“三公”经费支出决算情况

2015年“三公”经费支出31.99万元,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。2015年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。去年同期为1.7万元,同比下降100%;

(二)公务用车购置及运行费30.88万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆,与去年持平。公务用车运行费30.88万元,与去年同期相比支出下降了10%(去年决算数为33.99万元);主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量4辆。

(三)公务接待费1.11万元。主要用于上级单位调研等方面的接待活动。2014年公务接待费决算数1.08万元,相比基本持平。2015年国内公务接待人数72人,总计14批次。

 

附件: 1.收支决算总表

2. 财政拨款收入支出决算总表

3.收入支出决算表

4. 收入决算表

5.支出决算表

6.基本支出决算明细表

7.项目支出决算明细表

8.项目收入支出决算表

9.行政事业类项目收入支出决算表

10.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

11.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

12. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

13. 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

14. 政府性基金预算支出决算表

15.基本数字表

16.机构人员情况表

17.主要指标变动情况表

 

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