分享到:
2017年度泉州市总工会部门预算说明
2017-02-07 08:26    泉州市总工会    共1271次浏览

根据《泉州市财政局关于进一步推进预算公开工作的通知》(泉财预[2016]425号)的要求,以及《泉州市财政局关于下达2017年度部门预算的通知》(泉财指标〔2017〕1号)的批复,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、单位主要职责

泉州市总工会的主要职责是维护职工合法权益,工会通过平等协商和集体合同制度,协调劳动关系,维护职工劳动权益,工会依照法律规定通过职工代表大会或其它形式,组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督,组织和指导基层工会开展群众性经济技术创新活动,监督检查劳动法律、法规执行情况,参与职工重大伤亡事故的调查处理,教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质,协助政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。

二、部门预算单位基本情况

泉州市总工会包括11个机关行政科室及5个下属单位,5个下属事业单位近年来财政没有拨款。其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:


三、单位主要工作任务

2017年泉州市总工会的主要工作任务是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和对福建工作的重要指示精神,紧紧围绕市委“勇当建设‘新福建’领头羊,奋力开创‘五个泉州’新局面”中心任务,遵循稳中求进的工作总基调,以推进工会系统全面从严治党为引领,精心实施工会系统党的建设、工会组织建设、工会阵地建设、职工之家建设、职工队伍建设,积极推动工会组织改革创新,团结动员全市广大职工为加快建设“创新、智造、海丝、美丽、幸福”的现代化泉州而努力奋斗,以优异的成绩迎接建党100周年。

四、2017年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2017年, 泉州市总工会部门收入预算为997.68万元,比2016年增加102.74万元,主要原因是统一划拨工会经费增加50万元,2016年新增养老保险金等,其中:一般公共预算997.68万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算997.68万元,与2016年增加102.74万元。其中:工资福利支出103.50万元,对个人和家庭的补助支出96.94万元,商品和服务支出0万元,项目支出797.24万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出997.68万元,比2016年增加102.74万元,主要原因是统一划拨工会经费增加50万元,2016年新增养老保险金等,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行79.18万元。主要用于在职人员的提租补贴、住房公积金和遗属生活补助。

(二)一般行政管理事务672.24万元。主要用于财政统一划拨市直机关单位工会经费500万元,农民工创业扶助工程100万元,劳模津贴55.34万元。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出62.63万元。主要用于行政单位基本养老保险金支出。

(四)未归口管理的行政单位离退休人员经费17.76万元。主要用于离退休人员经费支出。

(五)行政单位医疗40.87万元。主要用于医保基金、医疗补助、工伤生育保险费支出。

(六)其他就业补助支出50万元。主要用于送温暖专项帮扶资金的使用。

(七)其他社会保障和就业支出75万元。主要用于困难劳模帮扶专项资金的使用。

六、政府性基金支出预算情况

无此项内容。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

无此项内容。

(二)公务接待费

无此项内容。

(三)公务用车购置及运行费

无此项内容。

八、机关运行经费安排情况

无此项内容。

九、政府采购安排情况

无此项内容。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)直接事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“一般公共预算”、“政府性基金预算”、“直接事业收入”等以外的收入。主要是指规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用户取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




附表:

1.2017年度收支预算表

2.2017年度收入预算表

3.2017年度支出预算表

4.2017年度财政拨款收支预算表

5.2017年度一般公共预算拨款支出预算表

6.2017年度政府性基金拨款支出预算表

7. 2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

8.2017年度一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

9.2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表


 

附件:泉州市总工会2017年度部门预算公开表


 

泉州市总工会 2015年版权所有
备案/许可证编号:闽ICP备15002354号
泉州市总工会主办 泉州网技术支持